長(zhǎng)沙市第三社會(huì)福利院
（長(zhǎng)沙市第九醫(yī)院、長(zhǎng)沙市精神病醫(yī)院）
2024年部門預(yù)算公開(kāi)

目   錄

第一部分 2024年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預(yù)算表
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財(cái)政撥款收支總表
5、一般公共預(yù)算支出表
6、一般公共預(yù)算基本支出表
7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
8、政府性基金預(yù)算支出表
9、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
10、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況

第一部分 部門預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

本單位系市民政局下屬的財(cái)政差額撥款的社會(huì)福利事業(yè)單位，也是長(zhǎng)沙市唯一的市本級(jí)三級(jí)精神病�？漆t(yī)院，2018年9月，市衛(wèi)健委發(fā)文明確我院加掛“長(zhǎng)沙市第九醫(yī)院”名稱。擔(dān)負(fù)的主要職能有：

（一）民政職能：主要是收容收治“三無(wú)”流浪精神病人和肇事肇禍精神病人，并承擔(dān)了長(zhǎng)沙市四區(qū)社會(huì)精神病人免費(fèi)供藥工作，同時(shí)對(duì)外收治社會(huì)精神病人和老年病人。

（二）衛(wèi)生職能：承擔(dān)著長(zhǎng)沙地區(qū)精神疾病的預(yù)防、治療、康復(fù)、教學(xué)、科研等工作，服務(wù)人口近700萬(wàn)人。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

隨著醫(yī)院發(fā)展，形成了“一院三址”的總體格局，即院本部（雨花區(qū)曙光南路769號(hào)）、長(zhǎng)嶺分院（韶山北路355號(hào)）、梅花分院（長(zhǎng)沙縣江背鎮(zhèn)梅花社區(qū)）。經(jīng)市編辦批復(fù)正科級(jí)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)12個(gè)，分別為：辦公室、人事部、財(cái)務(wù)部、總務(wù)部、醫(yī)務(wù)部、護(hù)理部、質(zhì)量控制辦公室、社工部、醫(yī)保部、院感部、公共精神衛(wèi)生防治辦公室、醫(yī)療安全辦公室。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

長(zhǎng)沙市第三社會(huì)福利院（長(zhǎng)沙市第九醫(yī)院、長(zhǎng)沙市精神病醫(yī)院）部門只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2024年部門預(yù)算編制范圍的只有長(zhǎng)沙市第三社會(huì)福利院（長(zhǎng)沙市第九醫(yī)院、長(zhǎng)沙市精神病醫(yī)院）本級(jí)。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預(yù)算20187.86萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款987.86萬(wàn)元。收入較去年增加1187.86萬(wàn)元，上升6.25%。主要是科室事業(yè)收入增加。

（二）支出預(yù)算：2024年本單位支出預(yù)算20187.86萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出20187.86萬(wàn)元。支出較去年增加1187.86萬(wàn)元，上升6.25%。主要是新增安寧療護(hù)病房，相關(guān)醫(yī)療服務(wù)、人員支出增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2024年本單位一般公共預(yù)算撥款支出987.86萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出987.86萬(wàn)元，占100.00%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年本單位基本支出預(yù)算數(shù)414.00萬(wàn)元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，我院全部用于在編人員人員經(jīng)費(fèi)中的基本工資部分。

（二）項(xiàng)目支出：2024年本單位項(xiàng)目支出預(yù)算573.86萬(wàn)元，主要是單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出573.86萬(wàn)元，主要用于特困對(duì)象醫(yī)療救助、梅花分院運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、流浪人員安置病房物業(yè)費(fèi)、康復(fù)大樓病房漏水維修改造、梅花分院用水設(shè)施改造等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

2024年本單位無(wú)政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2024年長(zhǎng)沙市第九醫(yī)院機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0.00萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2024年長(zhǎng)沙市第九醫(yī)院“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬(wàn)元。2024 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與 2023 年持平。

（三）一般性支出情況：2024年本單位會(huì)議費(fèi)預(yù)算50.2萬(wàn)元，擬協(xié)辦中南大學(xué)湘雅附二醫(yī)院2024年全國(guó)精神科年會(huì)，召開(kāi)長(zhǎng)沙市精神病診斷與治療質(zhì)量控制中心委員會(huì)等會(huì)議，人數(shù)840人；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算111.76萬(wàn)元，擬開(kāi)展醫(yī)技、醫(yī)護(hù)人員外出學(xué)習(xí)，干部能力提升班，黨建業(yè)務(wù)培訓(xùn)，心理健康培訓(xùn)，長(zhǎng)沙市精神病學(xué)及心身醫(yī)學(xué)新進(jìn)展培訓(xùn)，長(zhǎng)沙市精神病診斷與治療質(zhì)量控制中心培訓(xùn)等培訓(xùn)，人數(shù)1439人；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)。

（四）政府采購(gòu)情況：2024年本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額53萬(wàn)元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算53萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本單位共有公務(wù)用車7輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車5輛，按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛，其他車輛1輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上設(shè)備17臺(tái)，其中，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備9臺(tái)。2024年擬新增配置公務(wù)用車1輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上設(shè)備0臺(tái)，其中，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2024年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為20187.86萬(wàn)元，其中，基本支出10672.30萬(wàn)元，項(xiàng)目支出9515.56萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。

七、名詞解釋

1．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2．“三公”經(jīng)費(fèi)：納入�。ㄊ�/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

第二部分 2024年部門預(yù)算表

長(zhǎng)沙市第三社會(huì)福利院（長(zhǎng)沙市第九醫(yī)院、長(zhǎng)沙市精神病醫(yī)院）2024年部門預(yù)算公開(kāi).pdf