2022年度
長(zhǎng)沙市第三社會(huì)福利院（長(zhǎng)沙市第九醫(yī)院、長(zhǎng)沙市精神病醫(yī)院）
部門決算

 

目錄

第一部分 單位概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分 部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)運(yùn)算收入支出決算情況

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十一、一般性支出情況說(shuō)明

十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十四、關(guān)于預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

 

第一部分 

長(zhǎng)沙市第三社會(huì)福利院（長(zhǎng)沙市第九醫(yī)院、長(zhǎng)沙市精神病醫(yī)院）

單位概況

 

一、部門職責(zé)

本單位系市民政局下屬的財(cái)政差額撥款社會(huì)福利事業(yè)單位，也是長(zhǎng)沙市唯一的三級(jí)精神病�？漆t(yī)院，擔(dān)負(fù)的主要職能有：

（一）民政職能：主要是收容收治“三無(wú)”流浪精神病人和肇事肇禍精神病人，并承擔(dān)了長(zhǎng)沙市高新區(qū)、芙蓉區(qū)、天心區(qū)、開福區(qū)四區(qū)社會(huì)精神病人免費(fèi)供藥工作。

（二）衛(wèi)生職能：承擔(dān)著長(zhǎng)沙地區(qū)精神疾病的預(yù)防、治療、康復(fù)、教學(xué)、科研等工作，服務(wù)人口近700萬(wàn)人。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

隨著醫(yī)院發(fā)展，形成了“一院三址”的總體格局，即院本部（雨花區(qū)曙光南路769號(hào)）、長(zhǎng)嶺分院（韶山北路355號(hào)）、梅花分院（原長(zhǎng)沙縣江背鎮(zhèn)梅花康復(fù)基地）。

經(jīng)市編辦批復(fù)正科級(jí)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)12個(gè)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、人事部、財(cái)務(wù)部、總務(wù)部、醫(yī)務(wù)部、護(hù)理部、質(zhì)量控制辦公室、社工部、醫(yī)保部、院感部、公共精神衛(wèi)生防治辦公室、醫(yī)療安全辦公室。

（二）決算單位構(gòu)成。長(zhǎng)沙市第三社會(huì)福利院（長(zhǎng)沙市第九醫(yī)院、長(zhǎng)沙市精神病醫(yī)院）2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：長(zhǎng)沙市第三社會(huì)福利院（長(zhǎng)沙市第九醫(yī)院、長(zhǎng)沙市精神病醫(yī)院）單位本級(jí)。

 第二部分

附件1：部門決算表.rar

第三部分

2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度收入總計(jì)22,728.37萬(wàn)元，與上年相比，增加1,841.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.82%，主要是因?yàn)槭聵I(yè)收入增加。2022年度支出總計(jì)22723.70萬(wàn)元，與上年相比，增加1838.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.80%，主要是因?yàn)?022年7月新開科室四病室,各項(xiàng)支出增加。

二、收入決算情況說(shuō)明

2022年度收入合計(jì)22,728.37萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1,911.21萬(wàn)元，占8.41%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入20,224.56萬(wàn)元，占88.98%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入592.60萬(wàn)元，占2.61%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2022年度支出合計(jì)22,723.70萬(wàn)元，其中：基本支出4,814.00萬(wàn)元，占21.18%；項(xiàng)目支出17,909.71萬(wàn)元，占78.82%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1,911.21萬(wàn)元，與上年相比，減少394.49萬(wàn)元,減少17.11%，主要是因?yàn)轲B(yǎng)護(hù)樓、梅花提質(zhì)改造、職工倒班房、遠(yuǎn)程服務(wù)平臺(tái)建設(shè)、心理咨詢中心等項(xiàng)目完工，財(cái)政撥款大幅降低。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

 2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,716.84萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的7.56%，與上年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少280.74萬(wàn)元，減少14.05%，主要是因?yàn)樯鐣?huì)保障和就業(yè)（類）支出、衛(wèi)生健康（類）支出減少。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,716.84萬(wàn)元，主要用于以下方面：

一般公共服務(wù)（類）支出11.42萬(wàn)元，占0.67%；

社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1314.84萬(wàn)元，占76.58%；

衛(wèi)生健康（類）支出390.58萬(wàn)元，占22.75%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為737.86萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1,716.84萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的232.68%，其中：

1.一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0，支出決算為5.66萬(wàn)元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是當(dāng)年預(yù)算撥付離退休干部生活補(bǔ)貼、慰問(wèn)經(jīng)費(fèi)。

2.一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0，支出決算為5.76萬(wàn)元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是當(dāng)年撥付2022年下半年差額撥款和自收自支事業(yè)單位離休干部統(tǒng)籌外經(jīng)費(fèi)。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0，支出決算為1.5萬(wàn)元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是當(dāng)年預(yù)算撥付事業(yè)單位離休干部獎(jiǎng)金。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）老年福利（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為69.75萬(wàn)元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是撥付用于疫情防控的2022年市級(jí)養(yǎng)老服務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）社會(huì)福利事業(yè)單位（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為737.86萬(wàn)元，支出決算為744.12萬(wàn)元，完成年初預(yù)算100.85%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是我單位為財(cái)政預(yù)算每年固定撥款，金額為737.86萬(wàn)元，財(cái)政專項(xiàng)資金撥款未納入每年預(yù)算撥款范圍。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）臨時(shí)救助（款）流浪乞討人員救助支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0，支出決算為93.52萬(wàn)元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是當(dāng)年預(yù)算撥付流浪乞討人員生活護(hù)理補(bǔ)助和醫(yī)療救助資金。

7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）城市特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0，支出決算為395.95萬(wàn)元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是撥付當(dāng)年預(yù)算撥付特困人員救助供養(yǎng)資金。

8.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他生活救助（款）其他農(nóng)村生活救助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0，支出決算為10萬(wàn)元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是當(dāng)年預(yù)算撥付2022年元旦春節(jié)慰問(wèn)資金。

9.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0，支出決算為47萬(wàn)元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是當(dāng)年預(yù)算撥付2022年公立醫(yī)院綜合改革市級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金。

10.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0，支出決算為105.05萬(wàn)元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是當(dāng)年預(yù)算撥付重大傳染病防控中央財(cái)政補(bǔ)助資金。

11.衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療救助（款）城鄉(xiāng)醫(yī)療救助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0，支出決算為11.96萬(wàn)元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是當(dāng)年預(yù)算撥付特困對(duì)象軀體疾病醫(yī)療資金。

12.衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療救助（款）其他醫(yī)療救助支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0，支出決算為160.57萬(wàn)元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是當(dāng)年預(yù)算撥付特困對(duì)象重癥精神病人醫(yī)療資金。

13.衛(wèi)生健康支出（類）優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療（款）優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0，支出決算為65萬(wàn)元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是當(dāng)年預(yù)算撥付優(yōu)撫藥品資金。

14.衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0，支出決算為1萬(wàn)元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是當(dāng)年預(yù)算撥付醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量控制體系建設(shè)項(xiàng)目資金。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出421.76萬(wàn)元。均為人員經(jīng)費(fèi)421.76萬(wàn)元，占基本支出的100.00%,主要包括基本工資、離休費(fèi)。

七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，與上年一致。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

 2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.00萬(wàn)元。因公出國(guó)（境）費(fèi)財(cái)政撥款支出、公務(wù)接待費(fèi)財(cái)政撥款支出、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)財(cái)政撥款支出、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)財(cái)政撥款支出均為0.00萬(wàn)元。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入194.37萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元；支出194.37萬(wàn)元，其中基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出194.37萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。具體情況如下：

1、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會(huì)福利的彩票公益金支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算194.37萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是撥付梅花分院農(nóng)療基地改造、親情照護(hù)工程、康復(fù)社工服務(wù)采購(gòu)等項(xiàng)目資金。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出決算情況

2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元；支出0.00萬(wàn)元，其中基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

我單位為財(cái)政差額撥款事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。

十一、一般性支出情況說(shuō)明

我單位屬于財(cái)政差額撥款單位，一般性支出為0。

十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

我單位屬于財(cái)政差額撥款單位，編制財(cái)政部門預(yù)算時(shí)，不需要報(bào)送“政府采購(gòu)預(yù)算表”，決算與預(yù)算系統(tǒng)相匹配，故決算中“機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表”中政府采購(gòu)支出無(wú)數(shù)據(jù)。

十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛6輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車5輛、其他用車1輛，其他用車主要是單位公務(wù)用車；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備8臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備6臺(tái)（套）。

十四、關(guān)于2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

（一）部門整體支出績(jī)效情況

我單位2022年預(yù)算績(jī)效結(jié)果根據(jù)《部門整體支出績(jī)效自評(píng)表》自評(píng)分97.56分，部門整體支出績(jī)效為“優(yōu)”。 

通過(guò)績(jī)效自評(píng)，進(jìn)一步掌握了部門整體支出使用情況和取得的效果，總結(jié)了項(xiàng)目資金管理經(jīng)驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)了工作中存在的問(wèn)題和不足，為下一步提高資金的使用效益、加強(qiáng)財(cái)政支出的規(guī)范化管理、健全和完善支出項(xiàng)目和資金使用管理辦法、完善預(yù)算編制、加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)管理和績(jī)效考核工作提供重要的參考依據(jù)。

下一步將加強(qiáng)績(jī)效管理，嚴(yán)格按照年度預(yù)算項(xiàng)目，編制整體支出績(jī)效目標(biāo)，將所有項(xiàng)目設(shè)置績(jī)效目標(biāo)，加強(qiáng)績(jī)效監(jiān)控，為考核提供依據(jù)。

（二）存在的問(wèn)題及原因分析

因部分政府撥款項(xiàng)目績(jī)效很難量化評(píng)價(jià)，部分項(xiàng)目個(gè)性指標(biāo)設(shè)置存在細(xì)化量化不夠。

第四部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指從同級(jí)政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。 

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。 

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)實(shí)現(xiàn)的收入。 

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。 

五、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。 

六、其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收 入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

七、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

八、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

九、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變 化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十一、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

第五部分

附件2：2022年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告.docx